Landkreis Stade

Inhalt

Vorlage - 2012/0150-09  

Betreff: Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2013
Status:öffentlich  
  Bezüglich:
2012/0150
Beratungsfolge:
Kreisausschuss
Kreistag
17.12.2012 
Sitzung des Kreistages geändert beschlossen   
Anlagen:
Veränderungsübersicht zum Verwaltungsentwurf des Haushaltsplan 2013 PDF-Dokument

Die Haushaltssatzung mit dem Haushaltsplan des Landkreises Stade für das Haushaltsjahr 2013 einschließlich Investitionsprogramm und Stellenplan und die Haushaltspläne der Abfallwirtschaft und des Jugendhauses am Vorwerk für das Haushaltsjahr 2013 einschl

Beschlussvorschlag:

Die Haushaltssatzung mit dem Haushaltsplan des Landkreises Stade für das Haushaltsjahr 2013 einschließlich Investitionsprogramm und Stellenplan und die Haushaltspläne der Abfallwirtschaft und des Jugendhauses am Vorwerk für das Haushaltsjahr 2013 einschließlich der Investitionsprogramme und Stellenübersichten wird entsprechend dem vorgelegten Entwurf unter Berücksichtigung der Änderungen aus den Beratungen zum Haushaltsplan gemäß der Veränderungsübersicht (Anlage) festgesetzt.

Sachverhalt:

Sachverhalt:

Der Finanz- und Personalausschuss hat die Angelegenheit in seiner Sitzung am 19.11.2012 auf der Basis der Vorlage 2012/0150 sowie den Vorlagen 2012/0150-1 bis 0150-8 beraten.

 

Es wurde einstimmig folgende Änderung beschlossen:

Der Ansatz für die Bezuschussung von Baudenkmalen, beim Produkt 952301
- Denkmalschutz und Archäologie - in Höhe von 50.000 Euro, wird für den Finanzplanungszeitraum um jeweils 25.000 Euro zur gezielten Förderung von besonderen Einzelmaßnahmen erhöht. Die Bewilligung dieser Mittel erfolgt nach vorheriger Beteiligung des Fachausschusses.

 

Zur Umsetzung des Modellprojektes des Landes zur Einrichtung von Integrationsservicestellen, für das der Landkreis Stade neben 14 weiteren Landkreisen und Kreisfreien Städten ausgewählt wurde, werden beim Produkt 912206 -Betreuung von Personen mit Migrationshintergrund-  Personalkosten in Höhe von 55.000 Euro sowie eine Landeszuweisung in Höhe von 27. 500 Euro (50 % der Personalkosten) veranschlagt.

 

Änderung des Stellenplanes:

Für die Besetzung der Integrationsservicestelle wird eine Stelle der EG 9 mit kw-Vermerk eingerichtet.

 

Der Finanz- und Personalausschuss hat den Gesamthaushalt einschließlich Stellenplan, unter Berücksichtigung der in der Änderungsliste vorgenommenen Aktualisierungen mit 8 Ja- und 2 Nein-Stimmen bei einer Enthaltung zur Beschlussfassung empfohlen.

 

 

Nach der Sitzung des Finanz- und Personalausschusses hat der Ausschuss für Regionalplanung und Umweltfragen am 21.11.2012 beraten:

 

Wie bereits in der Veränderungsübersicht mit Vorbehalt aufgenommen worden war, werden beim Produkt 955401 -Naturschutz- für eine Stelle „Prädationsmanagement“ die Personalkosten in Höhe von 59.000 Euro veranschlagt sowie im Stellenplan für die Dauer von 5 Jahren  eine Stelle der EG 5 eingerichtet.

 

Außerdem hat der Ausschuss für Regionalplanung und Umweltfragen mehrheitlich die Empfehlung beschlossen, für die Erarbeitung eines regionalen Klimaschutzkonzeptes im Stellenplan eine befristete Stelle für eine(n) Klimamager/in bis EG 12 auszuweisen.

 

Die aktualisierte Veränderungsübersicht ist als Anlage beigefügt.

 

 

 

Anlage:

Anlage:

Veränderungsübersicht zum Verwaltungsentwurf des Haushaltsplan 2013, Stand 21.11.2012

Anlagen:  
  Nr. Name    
Anlage 1 1 Veränderungsübersicht zum Verwaltungsentwurf des Haushaltsplan 2013 (41 KB) PDF-Dokument (66 KB)    
Stammbaum:
2012/0150   Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2013   Kämmereiamt   Sitzungsvorlage
2012/0150-01   Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2013   Planungsamt   Sitzungsvorlage
2012/0150-02   Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2013   Ordnungsamt   Sitzungsvorlage
2012/0150-03   Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2013   Amt für Jugend und Familie   Sitzungsvorlage
2012/0150-04   Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2013   Umweltamt   Sitzungsvorlage
2012/0150-05   Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2013   Umweltamt   Sitzungsvorlage
2012/0150-06   Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2013   Amt für Wirtschaft, Verkehr und Schulen   Sitzungsvorlage
2012/0150-07   Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2013   Amt für Wirtschaft, Verkehr und Schulen   Sitzungsvorlage
2012/0150-08   Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2013   Sozialamt   Sitzungsvorlage
2012/0150-09   Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2013   Kämmereiamt   Sitzungsvorlage
2012/0150-10   Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2013   Kämmereiamt   Sitzungsvorlage